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昆明市公路局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市公路局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公路局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公路局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市政府对昆明市公路局机构设置和主要职责的规定，昆明市公路局负责全市农村公路管理等工作。具体为：依据国家有关法规和颁布的现行技术规范、规程和质量检验评定标准、制定全市公路养护工作中长期规划和年度计划、负责履行制定、完善农村公路养护技术规范、交竣工验收及监督农村公路养护资金使用情况，为公路畅通提供养护和基金管理，组织协调有关部门开展公路应急抢险救援保通工作监督保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：养护质量监督处、计划统计处、综合处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照《昆明市农村公路养护管理办法》要求，昆明市交通运输局定期组织开展巡查检查考核。通过检查考核，督促各县（市）区加强农村公路日常养护，加大小修保养力度，着力推进常态化、规范化养护。根据养护阶段实际，加强经常性养护、预防性养护、季节性与群众性养护相结合，确保经常性养护率，优良路率、绿化率指标，提高农村公路综合养护质量。

近年来，随着农村公路养护里程的不断增加，大中修工程资金投入力度不断加大，加之交通运输部对危桥改造、安全生命防护工程的补助力度也不断加大，为保障农村公路运营安全，养护工程实施是“必不可少”的重要任务。

（一）明确目标任务，落实管养责任

（二）完善制度建设，强化制度约束

（三）落实养护责任，提升养护质量

（四）加大工程资金投入，提升公路运营水平

（五）加强资金监管，建立养护资金长效机制

（六）农村公路养护基础数据库及统计工作情况

（七）“四好农村路”建设过程中“建设好”、“养护好”工作开展情况

(八)强化应急机制,加强汛期及灾害防范应急保障，确保道路完好畅通

(九)坚持安全第一原则，切实紧抓安全生产

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12561.45万元（11604.10），其中：一般公共预算12561.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加957.35万元，主要原因分析：2024年各项目经费根据往年工作开展情况增加986.00万元，其余减少为人员基本经费因退休1人，故减少相应工资、社保等经费约28.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12561.45（9292.10）万元，其中:本年收入125614.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12561.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3269.35万元，主要原因分析：2023年市本级预算项目安排资金6762.00万元，对下转移项目预算安排资金2000.00万元，合计8762.00万元；2024年市本级预算项目安排资金5060.00万元，对下转移项目预算安排资金7000.00万元，合计12060.00万元，2024年较2023年增加3298.00万元，剩余28.65万元减少原因为人员退休，工资及社保等降费的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12561.45万元。财政拨款安排支出12561.45万元，其中：基本支出501.45（530.10）万元，与上年对比减少28.65万元，主要原因分析：人员退休，工资及社保等降费的减少；项目支出12060.00（8762.00）万元，与上年对比增加3298.00万元，主要原因分析：2023年市本级预算项目安排资金6762.00万元，对下转移项目预算安排资金2000.00万元，合计8762.00万元；2024年市本级预算项目安排资金5060.00万元，对下转移项目预算安排资金7000.00万元，合计12060.00万元，2024年较2023年增加3298.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502—事业单位离退休支出4.08万元，主要反映单位离退休人员工资支出；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.30万元，主要反映单位人员养老保险缴费支出；

2101102—事业单位医疗支出26.02万元，主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出；

2101103—公务员医疗补助支出15.72万元，主要反映单位人员公务员医疗补助支出；

2101199—其他行政事业单位医疗支出2.39万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面支出；

2140101—行政运行支出342.94万元，反映单位行政运行支出；

20140106—公路养护支出12060.00万元，反映公路养护支出；

2210201—住房公积金支出60.00万元，反映单位人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

2140106—农村公路养护补助资金5000.00万元，主要用于全面做好辖区管养道路的养护工作，确保道路设施完好和道路畅通。

2140160—农村公路安防及危桥改造工程市级补助资金2000.00万元，用于农村公路提档升级和农村公路安防及危桥改造工程项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公路局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公路局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，较上年度持平。

（二）公务接待费

昆明市公路局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

无增减变化，较上年度持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公路局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，较上年度持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护项目预算绩效目标

2024年主要完成昆玉高速公路鸣泉至马金铺段22.362公里高速公路日常养护及小修保养，绿化养护及环境卫生工作，保证环境卫生、道路、桥涵的设施设备完好率达到标准。

1.路基路面日常保养

2.桥涵工程日常保养

3.交通安全设施日常保养

4.机电工程日常保养

5.管理养护房屋日常保养

6.日常巡检、巡查等工作

7.绿化养护及环境卫生工作

8.昆玉高速专项养护工程

（二）农村公路养护管理项目预算绩效目标

完成本单位公路养护管理及季度检查考核、安全养护检查、项目验收等相关工作年度目标；开展全市农村公路技术状况评定工作；审计各县区养护配套资金到位情况。

（二）二环西北三环养护项目预算绩效目标

2024年主要完成：

1.二环道路工程日常养护维修

2.二环桥梁、人行天桥日常养护维修

3.西北三环道路工程日常养护维修

4.西北三环桥梁工程日常养护维修

5.西北三环隧道工程日常养护维修

6.草海隧道设备日常检修维护

7.张峰隧道设备日常检修维护

8.岗头山隧道设备日常检修维护

9.日常巡检、巡查

10.二环西北三环专项养护工程。保证二环快速系统及西北三环道路设施、设备技术指标达到标准

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公路局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减，主要原因分析：昆明市公路局为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市公路局资产总额147468.05万元，其中，流动资产27.23万元，固定资产原值65.78万元，固定资产净值3.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.21万元，其中固定资产原值减少0.725万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

020003609昆明市公路局

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