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昆明市邮政业安全发展中心2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市邮政业安全发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市邮政业安全发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市邮政业安全发展中心部门

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与拟订本市邮政快递业有关发展规划、政策文件和行业标准，并协助组织实施。

2.负责全市邮政快递业安全监管信息平台及“数字邮管”建设、运维管理和信息安全管理工作。

3.承担全市邮政业安全运行的监测、预警和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作。

4.配合邮政业反恐维稳、禁毒、扫黄打非、缉枪治爆等专项安全管理工作。

5.承担全市邮政快递业统计、经济运行和信息服务等事务性工作，编制全市邮政业快递业经济运行报告

6.承担全市邮政业消费申投诉管理工作和安全宣传教育培训工作。

（二）机构设置情况

设内机构4个，分别为：综合管理科、安全应急保障科、信息技术科、消费申诉科。

  （三）重点工作概述

1.推进昆明市邮政业“十四五”规划宣贯落实。以“快递进村”为重要抓手，强化邮政快递网络基础设施布局统筹，对违规收费行为持续保持高压态势，坚决遏制违规收费行为，切实维护广大农村地区人民群众的合法权益，并有效统筹快递末端服务违规收费整治与“快递进村”、乡村振兴、农村客货邮融合发展、县域商业体系建设等工作嵌入和融合，助力企业降本增效、提高农村网点生存能力。积极促进快递业与制造业融合发展，培育邮政快递服务现代农业金银铜牌项目，引导发挥鲜花金牌项目的示范作用。

2.逐步做好“绿盾”工程和“数字邮管”建设工作，积极推进行业信息化进程，强化科技智能的投入和应用，为实现“动态可跟踪、隐患可发现、事件可预警、风险可管控、责任可追溯”目标奠定基础，有效保障寄递渠道安全。

3.扎实做好行业应急管理。加强应急管理体系的组织建设、日常运行管理，强化重点场所、重要环节安全监控及安全信息分析研判，做好行业运行安全的监测预警、舆情监测和报告工作。完善突发事件应急预案体系，提高应对各类突发事件能力，确保应急管理机制高效运转。

4.全力做好行业安全监管。一是坚持安全为基，严守安全底线红线，始终拧紧落实寄递安全管理“三项制度”总开关，把牢安全生产方向盘，持续通过强有力的法律宣贯、执法检查等措施，不断巩固“三项制度”执行成果，对全市寄递渠道安全监管工作提档升级，有效保障寄递渠道安全畅通、平稳运行。二是严字当头，有效统筹寄递安全、“四不”问题整治、消防安全、涉枪涉爆、危险化学品禁寄管理、行业绿色生态环保等重点工作，高频率开展综合类检查。

 5.扎实开展行业统计工作。强化对行业数据的分析研判，提升经济运行分析质量，较好完成2024年经济运行分析。组织召开2024年全市邮政行业统计工作培训。对15家邮政、快递企业进行了实地检查，切实提高统计数据质量，增强企业依法统计意识。

6.妥善处理申诉举报案件。认真处理12305、局长信箱投诉、电话投诉等渠道的申诉，切实将消费纠纷化解在基层、解决在源头，有效维护消费者合法权益。配合昆明市邮政管理局开展治理整顿扰乱市场秩序、违反服务标准、损害用户权益等行动，着力改善提升市场环境，维护公平竞争秩序，保障用户合法权益。积极推动邮政业用户申诉渠道优化建设，以申诉处理为抓手，促服务质量提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 242.38万元，其中：一般公共预算242.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加53.53万元，增长率28.34%，主要原因分析：一是新招录人员3人到岗，二是第一批招录人员转正后人员工资、社保缴费、公用经费均有所增加，三是为新招录人员配备办公桌椅等固定资产，故2024年财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入242.38万元，其中:本年收入242.38万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加53.53万元，增长率28.34%，主要原因分析：一是新招录人员3人到岗，二是第一批招录人员转正后人员工资、社保缴费、公用经费均有所增加，三是为新招录人员配备办公桌椅等固定资产，故2024年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 242.38万元。财政拨款安排支出 242.38万元，其中，基本支出172.38万元，与上年对比增加60.08万元，增长率53.49%，主要原因分析：一是新招录人员3人到岗，二是第一批招录人员转正后人员工资、社保缴费、公用经费均有所增加；项目支出项目支出70万元。与上年对比减少6.55万元，减少率8.56%，主要原因分析：结合2023年预算执行情况，对项目经费重新调整测算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出20.12万元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险费的基本支出。

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出9.93万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险的基本支出。

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出6.29万元，主要用于公务员医疗补助缴费的基本支出。

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.96万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴纳（工伤保险及重特病医疗）的基本支出。

2140501“交通运输支出（类）-邮政业支出（款）-行政运行（项）”支出122.05万元，主要用于保障部门工作运转的基本支出。

2140102“交通运输支出（类）-邮政业支出（款）-一般行政管理事务（项）”支出70万元，主要用于保障部门工作运转的项目支出。

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出13.03万元，主要用于职工住房公积金缴纳的基本支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市邮政业安全发展中心部门无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.33万元，其中：政府采购货物预算3.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市邮政业安全发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市邮政业安全发展中心部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    昆明市邮政业安全发展中心部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市邮政业安全发展中心部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市邮政业安全发展中心部门2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

市邮政业安全发展中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市邮政业安全发展中心部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市邮政业安全发展经费项目，预算绩效目标如下：

1.进一步完善邮政行业安全生产监管制度体系，丰富行业监管手段，转变政府管理职能，不断提高行业监管科学化和智能化水平。

2.进一步加强邮政行业监测、预警和应急管理和预案体系建设，落实执行效果提升。

3.切实保护邮政业消费者权益，净化邮政业市场秩序，有效降低公共安全和社会安全风险，充分保障行业健康稳定发展，构建和谐消费环境等方面发挥积极作用。

4.邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。

（二）2024年新增资产配置经费项目，预算绩效目标为：做好本部门资产管理，按照《昆明市市本级行政事业单位通用办公设备_办公家具配置标准(2018版）》为在职在岗人员配备资产，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算资金和政府性基金预算财政拨款。

   2.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市邮政业安全发展中心部门2024年机关运行经费安排0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市邮政业安全发展中心部门暂未购置和使用国有资产，资产总额17.02万元，其中，流动资产5.67万元，固定资产11.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.02万元，其中固定资产增加11.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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