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附件1-1

昆明市交通建设工程质量监督局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市交通建设工程质量监督局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市交通建设工程质量监督局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件1-2

昆明市交通建设工程质量监督局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照交通运输部统一规划、分级管理的原则，昆明市交通运输局下设市交通质监局，受市交通运输局委托负责全市公路水运工程质量监督，指导各县（市）区、管委会交通运输主管部门及其所属质监机构质量监督工作。

2.根据三定方案，市交通质监局依据国家法律、行业法规、强制性技术标准及条文、相关规范、规程、技术标准、设计文件和合同文件等，对全市辖区内公路的新建、改建及养护大修工程（包括100公里以下的高速公路、一级公路、二级公路、县乡公路、一般经济干线公路及农村公路）、水路（包括航道、码头、港口）工程及客运站建设工程的设计、施工、监理、试验检测、材料供应等从业单位在工程实施阶段代表政府依法进行强制性的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、监督科、检测科、安全科、资质管理科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市交通建设工程质量监督局2024年度重点工作内容主要围绕以下几方面进行：

1.质量监督

按照各项目质量监督计划，对在建公路进行质量督查；对已经完工项目进行检测和鉴定；对全市农村公路质量进行检查。

2.安全监管

依照安全生产有关的政策、法规，做好昆明市交通运输局管辖范围内公路工程施工安全的监督管理工作；按年计划展开督查；依据昆明市交通运输局文件规定出具大气污染督查报告。

3.资质管理

加强工地试验的监管备案工作，进一步做好在建监督项目的工地试验室管理工作，加大巡查力度，确保工地试验室按照相关规定开展工作，同时做好新开工项目的试验室备案审查管理工作。

4.交（竣）工检测鉴定

根据项目建设推进情况，计划完成竣工检测鉴定、交工检测鉴定项目的交（竣）工质量检测鉴定工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入954.23万元，其中：一般公共预算954.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加152.32万元，主要原因分析是项目支出重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费较上年预算数大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入954.23万元，其中:本年收入954.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加152.32万元，主要原因分析是项目支出重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费较上年预算数大幅增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出954.23万元。财政拨款安排支出954.23万元，其中：基本支出568.23万元，与上年对比减少23.68万元，主要原因分析是2023年新增一名退休职工，在职人员工资福利水平下降； 项目支出386.00万元，与上年对比增加176.00万元，主要原因分析是项目支出重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费较上年预算数大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502－事业单位离退休12.24万元，主要用于离退休人员的生活补助。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出54.32万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102－事业单位医疗30.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103－公务员医疗补助16.98万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199－其他行政事业单位医疗支出2.58万元，主要用于重特病医疗统筹支出。

2140199－其他公路水路运输支出783.17万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及履行交通职能专项经费的项目支出。

2210201－住房公积金54.00万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市交通建设工程质量监督局2024年部门预算无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额301.35万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算300.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通建设工程质量监督局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减。

（一）因公出国（境）费

昆明市交通建设工程质量监督局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无增减。

（二）公务接待费

昆明市交通建设工程质量监督局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通建设工程质量监督局2023年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年持平，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市交通建设工程质量监督局项目预算绩效目标涉及3个项目，资金总额386.00万元，2024年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕预算绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一） 重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费

项目资金安排：301.50万元

绩效目标设置：1.《公路水运工程质量监督管理规定》规定中，第二十六条：公路水运工程竣工验收前，交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当根据交通运输主管部门拟定的验收工作计划，组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平；同时出具项目工程质量监督管理工作报告，对项目建设期质量监督管理工作进行全面总结。

工程质量鉴定报告应当以工程交工质量检测意见为参考，包括交工遗留问题和试运行期间出现的质量问题及整改、是否存在影响工程正常使用的质量缺陷、工程质量用户满意度调查及工程质量复测和鉴定结论等情况。

交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当将项目工程质量鉴定报告和项目工程质量监督管理工作报告提交负责组织竣工验收的交通运输主管部门。

第二十七条：交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构具备相应检测能力的，可以自行对工程质量进行检测；不具备相应检测能力的，可以委托具有相应能力等级的第三方试验检测机构负责相应检测工作。委托试验检测机构开展检测工作的，应当遵守政府采购有关法律法规的要求。

2.《云南省交通运输厅质量监督局关于加强高速公路竣（交）验收质量检测管理的实施意见》中竣（交）工质量检测工作程序：

第十六条：竣工验收质量检测鉴定工作应在工程项目通车试运营期满，交工验收提出的工程质量缺陷和问题已经全部处理完毕，项目法人向交通运输主管部门提出申请并同意后实施。竣工验收质量检测鉴定工作按以下程序开展：项目法人按要求向质监机构提交交工遗留问题和试运营期间出现的质量问题处治或修复报告。交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构根据交通运输主管部门拟定的验收工作计划，组织开展工程质量竣工复测，并出具项目工程质量鉴定报告。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）交通建设工程质量督查专项经费

项目资金安排：61.50万元

绩效目标设置：交通建设工程质量督查专项经费主要用于在福宜高速公路、三清高速公路、乌东德翻坝工程、长龙高速公路及东川港一期工程等在建项目的质量督查过程中，委托第三方试验检测单位对受检项目的质量管理行为、工程实体质量及施工工艺工法等方面进行检测。按照各项目质量监督计划，对在建公路水运工程进行质量督查；对全市农村公路质量进行检查。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）交通建设安全管理及大气污染防治补助经费

项目资金安排：23.00万元

绩效目标设置：交通建设安全管理及大气污染防治补助经费拟用于开展我市在建高速公路和水运建设项目安全生产综合督查、“平安工地”考评结果的抽查复查及大气污染防治督查工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市交通建设工程质量监督局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是昆明市交通建设工程质量监督局为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市交通建设工程质量监督局资产总额26.46万元，其中，流动资产15.86万元，固定资产10.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.40万元，其中固定资产减少3.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003401200900111

020003613昆明市交通建设工程质量监督局20240207043739753