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020003003昆明市交通运输综合行政执法支队20240208103729234

第一部分 昆明市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市交通运输综合行政执法支队贯彻落实党中央、省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。昆明市交通运输综合行政执法支队以昆明市交通运输局的名义，依法统一行使公路路政、道路运输、公共汽车客运、出租汽车客运、轨道交通、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督、交通工程造价管理等执法门类的行政处罚以及与之有关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

1、贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。指导和统筹全市交通运输综合行政执法工作。

2、负责市本级权限范围内的公路路政、道路运输、公共汽车客运、出租汽车客运、城市轨道交通、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督、交通工程造价管理等方面的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3、负责全市交通运输综合行政执法体系规范化、制度化建设工作；建立健全交通运输综合行政执法与刑事司法衔接机制，积极推动跨部门联合执法。

4、承担交通运输综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传工作。负责交通运输综合行政执法队伍的教育、培训、考核和行风建设工作。

5、负责全市交通运输综合行政执法信息化建设，组织开展非现场执法工作。

6、负责权限范围内安全生产监督管理工作。

7、负责组织查处重大、复杂案件和跨区域案件。组织全市性uedbet,uedbet体育政执法专项整治和重大执法活动。

8、依法履行法律法规规定的其他交通运输综合行政执法职责。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市交通运输综合行政执法支队共设置12个内设机构，包括：办公室、财务审计处、法制处、执法监督处、人事处、公路路政一大队、公路路政二大队、城市公共交通大队、港航大队、工程质量监督大队、机动大队、磨憨大队；14个垂直管理的县（市）区大队，分别是：昆明市交通运输综合行政执法支队五华大队、盘龙大队、官渡大队、西山大队、呈贡大队、晋宁大队、东川大队、安宁大队、富民大队、宜良大队、嵩明大队、石林大队、禄劝大队、寻甸大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、指导和统筹全市交通运输综合行政执法工作，开展市本级权限范围内的公路路政、道路运输、公共汽车客运、出租汽车客运、城市轨道交通、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督、交通工程造价管理等方面的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作，积极推动跨部门联合执法。

2、开展交通运输综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传工作，交通运输综合行政执法队伍的教育、培训、考核和行风建设工作，加强全市交通运输综合行政执法信息化建设。

3、全力推进交通运输发展经济指标增长，结合优化营商环境的各项要求，加强企业服务保障，动态掌握企业经营状况、存在困难和问题，以更精细化的服务、更精准的举措帮扶企业，纾困解难，最大限度促进公路运输总周转量、多式联运和运输代理业营业收入、修理与维护等营业收入正向有序发展。

4、严格执行新开发项目机动车泊位配建标准，努力挖掘停车资源，2024年12月31日前完成新增机动车停车泊位1.5万个。

5、抓好春节、五一、国庆等重要时间节点和重大会议期间交通运输保障和秩序整治工作。

6、加强交通运输行业管理，不断优化营商环境。以打击非法营运，旅游客运市场秩序整治，重点货运源头治超等重点工作为抓手，强化与公安、市场监管等相关职能部门的沟通，精准协同开展治理。

7、开展权限范围内安全生产监督管理工作。

8、持续推进交通运输行业反恐怖主义防范工作，加强对企业的督导检查，督促企业落实好涉恐隐患常态化排查，依法查处涉恐隐患行政案件。

二、预算单位基本情况

昆明市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制470人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制470人。在职实有466人，其中： 财政全额保障466人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 198人，其中： 离休 1人，退休 197人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 16063.89万元，其中：一般公共预算16063.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，无上年预算，主要原因分析：因昆明市交通运输综合行政执法支队是新整合组建单位，故无上年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 16063.89万元，其中:本年收入16063.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16063.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，无上年预算，主要原因分析：因昆明市交通运输综合行政执法支队是新整合组建单位，故无上年预算。

   四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 16063.89万元。财政拨款安排支出 16063.89万元，其中：基本支出14711.26万元，与上年对比，无上年预算，主要原因分析：因昆明市交通运输综合行政执法支队是新整合组建单位，故无上年预算；项目支出1352.63万元，与上年对比，无上年预算，主要原因分析：因昆明市交通运输综合行政执法支队是新整合组建单位，故无上年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

2080501-行政单位离退休558.36万元，主要用于离退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1011.22万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出241.50万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101-行政单位医疗499.55万元，主要用于行政单位基本医疗保险费支出。

2101103-公务员医疗补助315.95万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出194.69万元，主要用于重特病医疗统筹支出及工伤保险。

2140101-行政运行10966.10万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2140102 -一般行政管理事务140.73万元，主要用于单位审计及磨憨口岸国际道路运输管理站运转支出。

2140112-公路运输管理279.14万元，主要用于公路路政管理支出。

2149999-其他交通运输支出932.76万元，主要用于其他交通运输支出。

2210201-住房公积金912.00万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203-购房补贴11.89万元，主要用于发放符合房改政策条件的职工购买住房的补贴。

   五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

2140112公路运输管理114.16万元。主要用于昆明市农村公路路政管理联动协管机制补助资金项目，补助县市区确保2024年农村公路路政管理“联动协管”机制工作长期、稳定运行，实现农村公路路政管理的常态化、规范化、科学化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额807.23万元，其中：政府采购货物预算100.55万元、政府采购服务预算706.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.24万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市交通运输综合行政执法支队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因昆明市交通运输综合行政执法支队是新整合组建单位，故无上年预算。

（二）公务接待费

昆明市交通运输综合行政执法支队2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次预计为12次，共计接待125人次。

因昆明市交通运输综合行政执法支队是新整合组建单位，故无上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通运输综合行政执法支队2024年公务用车购置及运行维护费为52.24万元，较上年减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费52.24万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为24辆。

因昆明市交通运输综合行政执法支队是新整合组建单位，故无上年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）磨憨镇交通运输工作派驻人员专项经费

项目目标：按照差旅费相关规定报销规定，保障派驻人员在磨憨工作期间，住宿、交通、伙食等基本费用。派驻24人，分四轮，每轮次保证6人在磨憨开展工作。

（二）安全生产工作专项经费

项目目标：依据《安全生产法》、昆政办【2009】23号、昆交通【2014】75号省交通运输厅、市交通运输局2023年安全生产工作要点、省交通运输厅、市交通运输局2023年安全生产监督检查计划等文件和我处安全监督管理职责要求，制订了安全生产年度安全生产工作计划，切实履行安全生产“一岗双责”工作责任，开展安全生产监督检查、反恐防范工作、应急管理工作、隐患排查、交通事故现场处置、救援等工作。开展好安全生产工作遵照单位财务管理制度、绩效管理、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价等相关制度，证安全生产工作经费使用合法合规，减少不必要支出，节约单位运行成本。

（三）交通运输执法办案工作专项经费

项目目标：为加强昆明地区uedbet,uedbet体育政执法，打击非法营运、加强旅游客运市场秩序整治，不断完善长效机制，巩固各阶段工作成果，保障交通客、货运输的安全，进一步营造一个良好的交通运输环境。

（四）uedbet,uedbet体育政执法培训、法律顾问、公平竞争审查专项经费

项目目标：加强政府法制机构和队伍建设，充分发挥政府法制机构在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问的作用；提升执法队伍建设。

（五）uedbet,uedbet体育政立法、普法宣传工作专项经费

项目目标：全民普法是全面依法治国的长期基础性工作。在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想的科学指引下，昆明市交通运输综合行政执法支队开展（1）突出学习宣传习近平法治思想，（2）突出宣传宪法，（3）突出宣传民法典，（4）深入宣传与推动高质量发展密切相关的法律法规，（5）深入宣传与社会治理现代化密切相关的法律法规，（6）深入宣传党内法规（七）开展相关行业法律法规宣传.

（六）运政专网链路租用专项经费

项目目标：昆明市uedbet,uedbet体育政综合执法支队目前所使用的业务系统，覆盖了道路旅客运输、道路货物运输（含危险品货物运输）、国际旅客运输、国际货物运输、驾驶员培训、车辆维修等业务及相关道路运输行业监管，是我单位的工作专网，用于保障昆明市交通运输综合行政执法部门履行职能、职责。

（七）印刷服务专项经费

项目目标：根据《云南省财政厅关于转发财政部政府采购品目分类目录的通知》（云财采〔2022〕20号）要求，印刷服务被纳入政府采购项目，为满足我单位（含支队机关、各县区市大队）日常印刷和宣传工作需求，保障日常工作正常开展而申报此项目。

（八）清产核资专项经费

项目目标：根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置昆明市交通运输综合行政执法支队的通知》（昆编〔2023〕13号）文件要求，我单位将进行改革，另据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》（昆政办〔2021〕78号）要求，应当对我单位资产进行清查。

（九）物管服务专项经费

项目目标：根据《云南省财政厅关于转发财政部政府采购品目分类目录的通知》（云财采〔2022〕20号）要求，物管服务被纳入政府采购项目，该项目用以满足我单位（含各县区市交通运输执法大队、路政大队）年度物管服务需求。

（十）磨憨口岸国际道路运输管理站运转专项经费

项目目标：根据《云南省交通运输厅关于磨憨口岸国际道路运输工作托管移交有关事项的批复》（云交运输〔2022〕31号）、《云南省交通运输厅关于磨憨口岸交通运输管理站托管移交有关情况的回复意见》（云交运输便〔2022〕510号）文件要求，该项目用以保障磨憨口岸国际道路运输管理站的日常管理工作的正常开展。

（十一）日常稽查专项经费

项目目标：为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，根据财政部、司法部、交通运输部和云南省交通运输厅有关要求，须采购新式执法服装用以日常交通运输综合执法工作。

（十二）审计专项经费

项目目标：完成对所属单位的内部审计，并出具审计报告。

（十三）uedbet,uedbet体育业大气污染防治工作现场督查经费

项目目标：2024年按照任务分工，开展公路沿线大气污染防治现场督查，有效控制大气污染问题，提高空气质量。

2024年具体目标为：开展大气污染巡查12次；年度任务完成质量达到100%；总体任务在2024年12月31日前完成；重大大气污染事件发生次数控制在0次；空气质量达标率达到90%；社会群众满意度达到90%。

（十四）公路整治专项经费

项目目标：2024年通过大力开展公路沿线违法违规建筑、违法涉路施工作业、违法侵占桥下空间、违法非交通标志标牌等治理工作和高速公路服务设施环境卫生监督检查工作，推进和提升公路路域环境。

2024年具体目标为：按照部门职能职责，查处危害路产，侵犯路权行为查处路产案件达到100件；2024年高速公路停车区（加油站）公测卫生达标率达到100%；非交通标志标牌及广告牌清理达标率达到100%；

（十五）治理超限运输专项经费

项目目标：将全市货运车辆超限率控制在4%以内，减少因超限超载而造成的公路损坏，保护人民群众出行安全。

（十六）农村公路路政管理联动协管机制专项经费

2024年指导全市各县区开展农村公路路政管理联动协管机制工作，确保机制顺利长效运转，并促进提升“四基四化”建设。

2024年具体目标为：昆明市级路政管理机构”四基四化“建设率达到80%;全年培训次数1次；全年巡查检查次数8次；“四基四化”标准化达标率。达到90%;市级路政管理机构“四基四化”建设时效完成率达到100%；维护全市17756余公里农村公路路面完好畅通率达到95%。

（十七）农村公路路政管理联动协管机制补助资金

项目目标：2024年确保本年度全市各县（区）农村公路路政管理“联动协管”机制工作长期、稳定运行，实现农村公路路政管理的常态化、规范化、科学化。

2024年具体目标：完成昆明市县道农村公路监管里程数3516.574公里、乡道农村公路监管里程数6183.037公里、农村公路监管里程数8056.271公里；昆明市17756余公里保障农村公路路政管理三级联动协管机制覆盖率及2024年全市农村公路路政管理联动协管机制工作完成率达到100%;解决全市农村公路管理里程达17756公里沿线群众出行困难率达到90%；长期保障农村公路路面完好畅通率达到95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费安排1172.44万元，与上年对比，无上年预算，主要原因分析：因昆明市交通运输综合行政执法支队是是根据《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置昆明市交通运输综合行政执法支队的通知》（昆编复【2023】13号）新整合组建单位，故无上年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市交通运输综合行政执法支队资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元，报废报损资产0.00万元，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元，资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米。资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。因昆明市交通运输综合行政执法支队是新整合组建单位，故无上年资产。

监督索引号53010003401201200111